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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001300
Monto de la Factura
₲ 83.114.187
Nro. de Orden de Pago
202210826
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
24-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.509.601
IVA
₲ 7.555.835
Retención DNCP
₲ 293.166
Retención IVA
₲ 2.266.751
Retención Renta
₲ 2.266.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.777.918
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
8015
Código de Contratación (CC)
AC-25002-22-42405
Monto Contrato
₲ 601.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.729.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.747.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374119
Nombre de la Licitación
Lp1547/2020_Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento en el Territorio Nacional (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande