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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000419
Nro. de Timbrado
12636838
Monto de la Factura
₲ 220.454.000
Nro. de Orden de Pago
11557
Fecha de Orden de Pago
12-07-2018
Fecha Emisión Cheque
12-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.669.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 761.568
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
18/2017
Código de Contratación (CC)
AC-22013-18-33058
Monto Contrato
₲ 220.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.431.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.669.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332011
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PETREO TIPO EMPEDRADO - ZANJA PYTA
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay