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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0103794
Nro. de Timbrado
18177161
Monto de la Factura
₲ 50.508.000
Nro. de Orden de Pago
197
Fecha de Orden de Pago
11-12-2025
Fecha Emisión Cheque
11-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.293.729
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 193.951
Retención IVA
₲ 2.020.320
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ESTACION DE SERVICIO CRISMAR S.A
RUC
80071353
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-30026-25-258631
Monto Contrato
₲ 79.934.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.934.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.430.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460093
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Convocante
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL AGUARAY
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Santa Rosa del Aguaray