Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004510
Monto de la Factura
₲ 57.795.900
Nro. Solicitud de Transferencia
148764
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.387.240
Retención DNCP
₲ 210.978
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.197.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
SN-12003-25-253776
Monto Contrato
₲ 1.338.857.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 951.815.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 951.815.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464511
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ISEPOL Y FTC
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional