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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004572
Monto de la Factura
₲ 1.283.300
Nro. de Orden de Pago
2263
Fecha de Orden de Pago
21-10-2015
Fecha Emisión Cheque
21-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.278.167
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 5.133
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORTIZ CUQUEJO, JAIME EDGAR
RUC
487550-8
Número de Contrato
052
Código de Contratación (CC)
LC-27003-14-98719
Monto Contrato
₲ 15.399.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.399.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.338.004
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274384
Nombre de la Licitación
Locacion de inmueble para Centro de Atencion
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah