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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009083
Nro. de Timbrado
13176521
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. de Orden de Pago
447
Fecha de Orden de Pago
04-11-2019
Fecha Emisión Cheque
06-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.346.514
IVA
₲ 2.714.286
Retención DNCP
₲ 210.629
Retención IVA
₲ 814.286
Retención Renta
₲ 1.628.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA BENKOVICS SA
RUC
80003187-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LC-23015-19-174982
Monto Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.346.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357283
Nombre de la Licitación
LOCACION DE DEPOSITO PARA GUARDA DE MERCADERIAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas