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Datos del Pago
Nro. de Factura
2762
Monto de la Factura
₲ 7.135.029
Nro. de Orden de Pago
1500031795
Fecha de Orden de Pago
07-01-2026
Fecha Emisión Cheque
07-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.109.083
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.946
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Francisco Baez Martinez
RUC
1343527-2
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245421
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.739.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.680.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar