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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-1-0001701/1702
Monto de la Factura
₲ 7.632.336
Nro. de Orden de Pago
1500028035
Fecha de Orden de Pago
23-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.597.642
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.754
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ANTONIO RICCIARDI BOSCARINO
RUC
1040416-3
Número de Contrato
644/24
Código de Contratación (CC)
AN-25006-24-245319
Monto Contrato
₲ 126.839.755
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.852.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.766.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438771
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DESPACHOS ADUANEROS
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar