Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 2.261.301
Nro. Solicitud de Transferencia
99291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
08-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.150.456
Retención DNCP
₲ 8.058
Retención IVA
₲ 61.672
Retención Renta
₲ 41.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
377
Código de Contratación (CC)
RC-13001-17-27860
Monto Contrato
₲ 15.829.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.121.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.121.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299297
Nombre de la Licitación
CO Nº 11/2015 "Servicio de Limpieza Integral de los Edificios I, II y III del Barrio Boquerón" AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana