Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000002
Monto de la Factura
₲ 2.138.331
Nro. Solicitud de Transferencia
36841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.269
Retención DNCP
₲ 8.211
Retención IVA
₲ 58.318
Retención Renta
₲ 85.533
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY
RUC
80057622-5
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
RC-12001-24-47669
Monto Contrato
₲ 183.896.483
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.539.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.539.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436056
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo