Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000266
Monto de la Factura
₲ 22.212.900
Nro. Solicitud de Transferencia
162250
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.903.349
Retención DNCP
₲ 78.351
Retención IVA
₲ 605.806
Retención Renta
₲ 605.806
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
RC-12008-22-43703
Monto Contrato
₲ 33.319.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.355.024
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.355.024
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395857
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMINETO Y LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL HOSPITAL NACIONAL
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional