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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000833
Nro. de Timbrado
12755156
Monto de la Factura
₲ 534.000
Nro. de Orden de Pago
2855
Fecha de Orden de Pago
16-10-2018
Fecha Emisión Cheque
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.058
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.942
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY RENEE OREGGIONI PAEZ
RUC
1031203-0
Número de Contrato
94/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-158746
Monto Contrato
₲ 33.062.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.841.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.543.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342850
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y UTILES DE OFICINA PARA EL HC Y LA FCM 2018-2019
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas