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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001753
Nro. de Timbrado
14586141
Monto de la Factura
₲ 23.123.697
Nro. de Orden de Pago
80024
Fecha de Orden de Pago
23-08-2021
Fecha Emisión Cheque
23-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.018.589
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 84.086
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALIXTO ADAN JARA BAEZ
RUC
3694713-0
Número de Contrato
LPN-01/2021 - LOTE 5
Código de Contratación (CC)
LP-22012-21-202743
Monto Contrato
₲ 115.618.487
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.513.379
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.531.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398825
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIONES VARIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - AD REFERENDUM - FONACIDE (PLURIANUAL)
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu