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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051031
Monto de la Factura
₲ 6.307.500
Nro. de Orden de Pago
1500001135
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.531.437
IVA
₲ 300.357
Retención DNCP
₲ 23.067
Retención IVA
₲ 90.107
Retención Renta
₲ 240.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 422.603
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
388/2024
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-256934
Monto Contrato
₲ 26.404.017.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.926.847.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.607.375.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431123
Nombre de la Licitación
LPN SBE 56-23 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SOLPED 1130000331
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips