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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002742
Monto de la Factura
₲ 41.822.795
Nro. de Orden de Pago
2000031933
Fecha de Orden de Pago
23-04-2026
Fecha Emisión Cheque
23-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.750.024
IVA
₲ 3.802.072
Retención DNCP
₲ 146.000
Retención IVA
₲ 1.140.622
Retención Renta
₲ 1.520.829
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 15.265.320
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
267/2023
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-253095
Monto Contrato
₲ 553.846.028
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.033.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 351.414.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips