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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 21.944.700
Nro. de Orden de Pago
2000031478
Fecha de Orden de Pago
31-03-2026
Fecha Emisión Cheque
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.827.190
IVA
₲ 1.994.973
Retención DNCP
₲ 76.607
Retención IVA
₲ 598.492
Retención Renta
₲ 797.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 644.422
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
180/25 Y ADENDA
Código de Contratación (CC)
LP-24001-25-257776
Monto Contrato
₲ 1.448.186.256
Total Pagado por el Contrato
₲ 159.318.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.542.296
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422595
Nombre de la Licitación
LPN SBE 58-23 ADQUISICION DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 70/21 Y OTROS PARA EL IPS - SOLPED N° 1140000183
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips