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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-14094
Nro. de Timbrado
14285274
Monto de la Factura
₲ 47.449.812
Nro. de Orden de Pago
116171
Fecha de Orden de Pago
21-12-2020
Fecha Emisión Cheque
21-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.136.193
IVA
₲ 4.313.619
Retención DNCP
₲ 167.368
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
LPN N° 08/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23016-20-194453
Monto Contrato
₲ 624.057.013
Total Pagado por el Contrato
₲ 569.525.777
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.324.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384583
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartuchos y Toneres.
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal