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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000158
Monto de la Factura
₲ 133.815.000
Nro. de Orden de Pago
20191620
Fecha de Orden de Pago
25-03-2019
Fecha Emisión Cheque
03-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.776.368
IVA
₲ 12.165.000
Retención DNCP
₲ 472.002
Retención IVA
₲ 3.649.500
Retención Renta
₲ 3.649.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 267.630
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
7295
Código de Contratación (CC)
LP-25002-18-165033
Monto Contrato
₲ 333.815.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.815.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.561.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341046
Nombre de la Licitación
Lp1421-18.Adquisición de Equipos de Seguridad para trabajos eléctricos en altura
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande