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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0010095
Nro. de Timbrado
11255451
Monto de la Factura
₲ 129.062.782
Nro. de Orden de Pago
5400
Fecha de Orden de Pago
22-06-2016
Fecha Emisión Cheque
22-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.736.359
IVA
₲ 11.732.980
Retención DNCP
₲ 459.933
Retención IVA
₲ 3.519.894
Retención Renta
₲ 2.346.596
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
592/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-15-109274
Monto Contrato
₲ 1.279.830.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.279.830.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.217.095.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273465
Nombre de la Licitación
LPN 110-14 ADQUISICION DE INSUMOS TEXTILES, HILOS Y OTROS PARA SECCION ROPERIA
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips