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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012626
Monto de la Factura
₲ 5.530.929
Nro. de Orden de Pago
20135943
Fecha de Orden de Pago
24-06-2013
Fecha Emisión Cheque
02-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.372.669
IVA
₲ 94.029
Retención DNCP
₲ 21.313
Retención IVA
₲ 28.209
Retención Renta
₲ 108.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
4990
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62849
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.412.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.252.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande