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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013415
Monto de la Factura
₲ 12.728.776
Nro. de Orden de Pago
201310829
Fecha de Orden de Pago
18-11-2013
Fecha Emisión Cheque
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.374.295
IVA
₲ 181.136
Retención DNCP
₲ 49.187
Retención IVA
₲ 54.341
Retención Renta
₲ 250.953
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
4990
Código de Contratación (CC)
LP-25002-12-62849
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 480.412.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.252.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230047
Nombre de la Licitación
Lp0807-12.Adquisición de Pasajes Aéreos Internacionales
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande