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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001197
Monto de la Factura
₲ 24.410.307
Nro. de Orden de Pago
1062
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
23-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.321.542
IVA
₲ 2.219.118
Retención DNCP
₲ 88.765
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Armando Ariel González Cáceres
RUC
3775703-2
Número de Contrato
351
Código de Contratación (CC)
LP-22009-20-195041
Monto Contrato
₲ 1.248.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.248.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.243.363.718
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385744
Nombre de la Licitación
CONSTRUCION DE OBRAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari