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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 51.764.000
Nro. de Orden de Pago
2000027886
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.289.225
IVA
₲ 4.705.818
Retención DNCP
₲ 180.703
Retención IVA
₲ 1.411.745
Retención Renta
₲ 1.882.327
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio Soluciones Hospitalares
RUC
80110096-8
Número de Contrato
167-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-220199
Monto Contrato
₲ 5.206.677.696
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.239.773.679
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.987.050.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392704
Nombre de la Licitación
LPN SBE 70-21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DESCARTABLES, CONSUMIBLES Y REUTILIZABLES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips