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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011510
Monto de la Factura
₲ 5.281.380
Nro. de Orden de Pago
1500000860
Fecha de Orden de Pago
26-08-2024
Fecha Emisión Cheque
26-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.998.953
IVA
₲ 251.494
Retención DNCP
₲ 19.516
Retención IVA
₲ 75.448
Retención Renta
₲ 150.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 31.688
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
418/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-22-215082
Monto Contrato
₲ 52.813.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.659.008
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.152.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392663
Nombre de la Licitación
LPN SBE 53-21 ADQUISICIÓN DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips