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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001-0020635
Monto de la Factura
₲ 784.900.000
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 731.526.799
IVA
₲ 71.354.545
Retención DNCP
₲ 2.740.015
Retención IVA
₲ 21.406.364
Retención Renta
₲ 28.541.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25005-24-247592
Monto Contrato
₲ 784.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.214.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 731.526.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448852
Nombre de la Licitación
ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA PARA EL SISTEMA DE CARGAS AREAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac