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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000542
Monto de la Factura
₲ 3.242.715
Nro. de Orden de Pago
20168242
Fecha de Orden de Pago
29-09-2016
Fecha Emisión Cheque
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.936.367
IVA
₲ 294.792
Retención DNCP
₲ 11.556
Retención IVA
₲ 88.438
Retención Renta
₲ 58.958
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 147.396
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
5973
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98488
Monto Contrato
₲ 2.709.155.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.161.695.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.957.611.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande