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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 47.580.000
Nro. de Orden de Pago
20152302
Fecha de Orden de Pago
06-04-2015
Fecha Emisión Cheque
17-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.006.074
IVA
₲ 4.325.455
Retención DNCP
₲ 169.558
Retención IVA
₲ 1.297.637
Retención Renta
₲ 865.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 4.241.640
Datos del Contrato
Proveedor
Tecno Asel & Asociados
RUC
80086662-2
Número de Contrato
5809/14
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99892
Monto Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 527.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 350.536.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270974
Nombre de la Licitación
Lp1000-14.Adquisición de Crucetas de Madera y Herrajes
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande