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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000465
Monto de la Factura
₲ 9.361.250
Nro. de Orden de Pago
20167008
Fecha de Orden de Pago
23-08-2016
Fecha Emisión Cheque
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.476.867
IVA
₲ 851.023
Retención DNCP
₲ 33.360
Retención IVA
₲ 255.307
Retención Renta
₲ 170.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 425.511
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
5919
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98130
Monto Contrato
₲ 2.445.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.390.259.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.164.445.267
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande