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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001698
Monto de la Factura
₲ 171.015.215
Nro. de Orden de Pago
2000005826
Fecha de Orden de Pago
03-12-2024
Fecha Emisión Cheque
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.612.761
IVA
₲ 15.546.838
Retención DNCP
₲ 596.999
Retención IVA
₲ 4.664.051
Retención Renta
₲ 6.218.735
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.773.419
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9279
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237292
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.061.057.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.827.875.577
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande