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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020007442
Monto de la Factura
₲ 11.374.990
Nro. de Orden de Pago
6507
Fecha de Orden de Pago
09-07-2012
Fecha Emisión Cheque
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.795.409
IVA
Retención DNCP
₲ 40.536
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
LP-24001-12-50061
Monto Contrato
₲ 46.899.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.785.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.657.339
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210013
Nombre de la Licitación
LPN 06/11 ADQUISICION DE REACTIVOS MANUALES E INSUMOS DE LABORATORIO NO ADJUDICADOS, NO COTIZADOS, DECLARADOS DESIERTOS Y ADJUDICADOS EN CANTIDADES MINIMAS EN LA LPN Nº 40/10
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips