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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008294
Monto de la Factura
₲ 76.500.000
Nro. de Orden de Pago
3857
Fecha de Orden de Pago
23-05-2013
Fecha Emisión Cheque
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.690.109
IVA
₲ 6.954.545
Retención DNCP
₲ 272.618
Retención IVA
₲ 2.086.364
Retención Renta
₲ 1.390.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 3.060.000
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
450/12
Código de Contratación (CC)
LP-24001-13-70241
Monto Contrato
₲ 1.461.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.461.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.358.867.730
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240311
Nombre de la Licitación
LPN 37-12 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips