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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004763
Monto de la Factura
₲ 6.830.540
Nro. de Orden de Pago
1470
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.427.849
IVA
₲ 620.958
Retención DNCP
₲ 24.093
Retención IVA
₲ 186.287
Retención Renta
₲ 186.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTECH S.R.L.
RUC
80026795-8
Número de Contrato
112/2021
Código de Contratación (CC)
LP-21001-21-209174
Monto Contrato
₲ 169.901.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.751.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.927.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
394753
Nombre de la Licitación
LPN N°16/2021 - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE INSTALACION ELECTRICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay