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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000467
Monto de la Factura
₲ 49.948.800
Nro. de Orden de Pago
30849
Fecha de Orden de Pago
14-10-2010
Fecha Emisión Cheque
14-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.500.401
IVA
Retención DNCP
₲ 177.999
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDELCA S.A.
RUC
80010946-5
Número de Contrato
327-2010
Código de Contratación (CC)
LP-26002-10-7909
Monto Contrato
₲ 172.642.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.245.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 138.725.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187225
Nombre de la Licitación
Adquisición de Uniformes
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap