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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001358
Monto de la Factura
₲ 78.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001026
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.764.072
IVA
₲ 7.090.909
Retención DNCP
₲ 272.291
Retención IVA
₲ 2.127.273
Retención Renta
₲ 2.836.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
074/2021
Código de Contratación (CC)
LP-24001-21-204121
Monto Contrato
₲ 3.899.999.988
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.743.999.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.525.869.443
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340369
Nombre de la Licitación
LPN SBE 10-18 ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS PARA EL EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES QUIRURGICAS DE INGAVI DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips