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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-23402
Monto de la Factura
₲ 771.150
Nro. de Orden de Pago
2166
Fecha de Orden de Pago
21-12-2010
Fecha Emisión Cheque
21-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 771.150
IVA
Retención DNCP
₲ 2.804
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
LP-25005-10-12156
Monto Contrato
₲ 315.285.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.408.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 315.285.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198673
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac