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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000188
Nro. de Timbrado
17493505
Monto de la Factura
₲ 729.600.000
Nro. de Orden de Pago
44
Fecha de Orden de Pago
18-03-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 680.623.942
IVA
₲ 66.327.273
Retención DNCP
₲ 2.546.967
Retención IVA
₲ 19.898.182
Retención Renta
₲ 26.530.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FUTURO S.A.
RUC
80025954-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-248615
Monto Contrato
₲ 760.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.973.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.956.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442309
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios