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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001360
Nro. de Timbrado
16555348
Monto de la Factura
₲ 191.444.000
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.425.808
IVA
₲ 17.404.000
Retención DNCP
₲ 668.314
Retención IVA
₲ 5.221.200
Retención Renta
₲ 6.961.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SGS PARAGUAY SA
RUC
80001937-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-23040-24-242811
Monto Contrato
₲ 941.805.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.521.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 444.506.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446411
Nombre de la Licitación
SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001:2015 Y SU MANTENIMIENTO DE PROCESOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios