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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002863
Nro. de Timbrado
17667067
Monto de la Factura
₲ 24.100.000
Nro. de Orden de Pago
2813
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.700.447
IVA
₲ 2.190.909
Retención DNCP
₲ 85.007
Retención IVA
₲ 657.273
Retención Renta
₲ 657.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27003-24-249284
Monto Contrato
₲ 451.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 442.600.134
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 416.569.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442544
Nombre de la Licitación
LPN N° 10/2024 - "Adquisicion de Toner para Impresoras y Fotocopiadoras"
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah