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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021739
Nro. de Timbrado
17859850
Monto de la Factura
₲ 11.460.000
Nro. de Orden de Pago
352
Fecha de Orden de Pago
19-06-2025
Fecha Emisión Cheque
19-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.460.000
IVA
₲ 1.041.818
Retención DNCP
₲ 41.673
Retención IVA
₲ 312.545
Retención Renta
₲ 416.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-241325
Monto Contrato
₲ 444.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 237.069.922
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.565.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440193
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero