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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000072
Nro. de Timbrado
17938119
Monto de la Factura
₲ 2.069.000
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
24-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.690.000
IVA
₲ 1.880.909
Retención DNCP
₲ 75.236
Retención IVA
₲ 564.273
Retención Renta
₲ 752.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL BATISTA DOS SANTOS
RUC
8380396-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-30206-24-241326
Monto Contrato
₲ 219.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 246.254.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.140.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440193
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Informatica
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero