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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001073
Monto de la Factura
₲ 62.888.356
Nro. de Orden de Pago
1191
Fecha de Orden de Pago
02-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.028.801
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 3.144.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION LEMURIA S.A.
RUC
80048624-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-30184-24-237804
Monto Contrato
₲ 1.852.400.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 881.738.739
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 836.415.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434095
Nombre de la Licitación
READECUACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO - AD REFERENDUM
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo