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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000006
Monto de la Factura
₲ 263.173.441
Nro. de Orden de Pago
105292
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
10-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 249.427.251
IVA
₲ 23.924.858
Retención DNCP
₲ 937.854
Retención IVA
₲ 7.177.457
Retención Renta
₲ 4.784.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 845.907
Datos del Contrato
Proveedor
LA FLUVIAL DE TRANSPORTES S.A
RUC
80005154-8
Número de Contrato
641
Código de Contratación (CC)
LP-25007-13-72736
Monto Contrato
₲ 4.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.344.864.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.178.894.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250753
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Caliza, Cemento y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc