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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001399
Monto de la Factura
₲ 66.225.624
Nro. de Orden de Pago
2000001718
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.180.805
IVA
₲ 6.020.511
Retención DNCP
₲ 231.188
Retención IVA
₲ 1.806.153
Retención Renta
₲ 2.408.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.541.477
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-25002-24-243924
Monto Contrato
₲ 2.008.850.916
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.526.833.605
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.359.725.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441685
Nombre de la Licitación
Lp1809-24 Ejecución de Obras Civiles para la Construcción de Edificio Corporativo y Depósito Regional San Juan Bautista, Misiones
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande