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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-0016725
Monto de la Factura
₲ 646.828.000
Nro. de Orden de Pago
2000003810
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 616.716.617
IVA
₲ 30.801.333
Retención DNCP
₲ 2.390.183
Retención IVA
₲ 9.240.400
Retención Renta
₲ 18.480.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
049/2018
Código de Contratación (CC)
LP-24001-18-155622
Monto Contrato
₲ 3.742.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.356.992.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.172.162.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327796
Nombre de la Licitación
LPN SBE 95-17 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips