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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008791
Monto de la Factura
₲ 13.488.820
Nro. de Orden de Pago
2000027054
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.167.529
IVA
₲ 1.226.256
Retención DNCP
₲ 47.579
Retención IVA
₲ 367.877
Retención Renta
₲ 367.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 526.064
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
173-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226894
Monto Contrato
₲ 3.064.280.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.158.531.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.046.991.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410902
Nombre de la Licitación
LPN SBE 37-22 ADQUISICIÓN DE SUTURAS QUIRURGICAS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips