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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003862
Monto de la Factura
₲ 3.111.000
Nro. de Orden de Pago
1500001004
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
09-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.809.115
IVA
₲ 148.143
Retención DNCP
₲ 11.377
Retención IVA
₲ 44.443
Retención Renta
₲ 118.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 127.551
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
031-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226234
Monto Contrato
₲ 7.820.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.155.635.194
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.056.720.953
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips