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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008274
Monto de la Factura
₲ 50.520.000
Nro. de Orden de Pago
1500001064
Fecha de Orden de Pago
29-08-2025
Fecha Emisión Cheque
29-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.436.356
IVA
₲ 2.405.714
Retención DNCP
₲ 184.759
Retención IVA
₲ 721.714
Retención Renta
₲ 1.924.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 252.600
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
134-23
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226289
Monto Contrato
₲ 12.197.040.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.194.913.822
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.262.832.822
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414194
Nombre de la Licitación
LPN SBE 32-22 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y OTROS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips