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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014420
Monto de la Factura
₲ 26.872.000
Nro. de Orden de Pago
2000027343
Fecha de Orden de Pago
21-02-2025
Fecha Emisión Cheque
21-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.067.178
IVA
₲ 2.442.909
Retención DNCP
₲ 94.785
Retención IVA
₲ 732.873
Retención Renta
₲ 977.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
525-22
Código de Contratación (CC)
LP-24001-23-226305
Monto Contrato
₲ 886.776.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 886.305.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 823.118.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414547
Nombre de la Licitación
LPN SBE 63-22 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips