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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0004326
Monto de la Factura
₲ 92.640.000
Nro. de Orden de Pago
68928
Fecha de Orden de Pago
01-08-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.178.451
IVA
₲ 8.421.818
Retención DNCP
₲ 326.767
Retención IVA
₲ 2.526.545
Retención Renta
₲ 2.526.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
22/2023
Código de Contratación (CC)
LP-40002-23-229875
Monto Contrato
₲ 3.448.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.411.608.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.213.312.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423537
Nombre de la Licitación
Alquiler de Maquinarias Pesadas, Contenedores y Sevicio de Flete
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap