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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002169
Monto de la Factura
₲ 69.300.000
Nro. de Orden de Pago
5999
Fecha de Orden de Pago
19-12-2025
Fecha Emisión Cheque
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.648.080
IVA
₲ 6.300.000
Retención DNCP
₲ 241.920
Retención IVA
₲ 1.890.000
Retención Renta
₲ 2.520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-27007-25-254759
Monto Contrato
₲ 999.922.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 605.374.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 564.736.893
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460563
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA CORE DE LA AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo